芷江侗族自治縣梨溪口鄉人民政府2018年度部門決算

芷江侗族自治縣人民政府 發布時間: 2019-08-26 17:21

附件

湖南省芷江侗族自治縣梨溪口鄉人民政府2018年度

部門決算


目錄

第一部分梨溪口鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分梨溪口鄉人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分梨溪口鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分 梨溪口鄉人民政府單位概況

一、部門職責

一、主要職能

1)貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規;執行上級政府的決定和命令;

2)組織制定好并實施本鄉經濟和社會發展中長期規劃,搞好經濟發展的總體布局和產業結構調整;

3負責本鄉的總體規劃、本鄉的科技、教育、文化、衛生等事業發展和計劃生育工作;負責本鄉社會治安綜合治理,維護社會穩定;

4)編制本鄉財政預決算計劃、負責經費的劃撥和核算。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。梨溪口鄉人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位。

(二)決算單位構成。梨溪口鄉人民政府2018年部門決算匯總公開單位構成包括:梨溪口鄉人民政府本級。

第二部分梨溪口鄉人民政府2018年度部門決算表

第三部分梨溪口鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

梨溪口鄉人民政府2018年收入795.65萬元,2018年支出811.30萬元;2017年收入793.28萬元,2017年支出722.62萬元。2018年收入比2017年收入增加2.37萬元,增加0.30%;2018年支出比2017年支出增加88.68萬元,增加12.27%。增加原因為黨建、扶貧、掃黑除惡等方面加大工作力度及經費開支。

二、收入決算情況說明

梨溪口鄉人民政府2018年收入795.65萬元,其中:公共預算財政撥款741.63萬元,占總收入的93.21%;其他收入54.02萬元,占總收入的6.79%。

三、支出決算情況說明

梨溪口鄉人民政府2018年支出811.30萬元,其中工資福利支出351.79萬元,占總支出的43.36%;商品和服務支出243.95萬元,占總支出的30.07%;對個人和家庭的補助支出215.56萬元,占總支出的26.57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

梨溪口鄉人民政府2018年財政撥款收入741.63萬元,2017年財政撥款收入671.65萬元,2018年比2017增加69.98萬元,增長10.42%。

梨溪口鄉人民政府2018年財政撥款支出741.63萬元,梨溪口鄉人民政府2017年財政撥款支出671.65萬元, 2018年比2017增加69.98萬元,增長10.42%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

梨溪口鄉人民政府2018年財政撥款支出741.63萬元,梨溪口鄉人民政府2018支出811.30萬元,財政撥款支出占總支出的91.41%。梨溪口鄉人民政府2017年財政撥款支出671.65萬元,2018年比2017增加10.42%,增加原因為黨建、扶貧、掃黑除惡等方面加大工作力度及經費開支。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

梨溪口鄉人民政府2018年一般公共預算財政撥款支出741.63萬元,其中工資福利支出325.80萬元,占總支出的43.93%;商品和服務支出202.24萬元,占總支出的27.27%;對個人和家庭的補助支出213.59萬元,占總支出的28.8%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

梨溪口鄉人民政府2018年財政撥款支出741.63萬元,2018年初預算財政撥款支出360.79萬元,其中:一般公共服務支出決算支出390.98萬元,預算支出231.04萬元;社會保障和就業支出決算支出15.79萬元,預算支出10.78萬元;醫療衛生與計劃生育支出決算支出28.60萬元,預算支出32.03萬元;城社區支出決算支出0萬元,預算支出5.06萬元;農林水支出決算支出306.26萬元,預算支出76.98萬元;資源勘探信息等支出等支出決算支出0萬元,預算支出4.90萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

梨溪口鄉人民政府2018年一般公共預算財政撥款基本支出740.63萬元,其中人員經費539.39萬元,公用經費201.24萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018“三公”經費總額為21.46萬元,其中公務接待費9.69萬元,公務用車運行維護費11.76萬元。2018年年初預算數總額為35萬元,其中公務接待費20萬元,公務用車運行維護費15萬元?!叭涃M”未超過年初預算數。

2017年“三公”經費總額為31.01萬元,其中公務接待費16.38萬元,公務用車運行維護費14.63萬元。

2018年比2017年減少了9.55萬元,原因一為2018年部分公務接待費用未結算,原因二厲行節約原則,踐行中央八項規定,縮減公務接待費及公車運行維護費。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

梨溪口鄉人民政府本年無新購置公務用車支出,運行費支出11.76萬元,保有1輛特種專業技術用車;公務接待費支出9.69萬元,接待約405批次,約2,423人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

梨溪口鄉人民政府2018政府性基金預算收入0萬元,支出0萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

梨溪口鄉人民政府2018年按照省財政廳的預算績效管理工作要求,緊緊圍繞財政中心工作,積極推進預算績效管理工作,年初制定的績效目標有以下兩點

目標1(黨委政府下達的績效考核指標任務):一、保障行政運轉。財政撥款支出主要用于保障我梨溪口鄉部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔本梨溪口鄉鎮事業發展相關工作?;局С鲇糜诒U险畽C關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出用于保障政府機關完成特定的行政工作任務或發展目標,用于專項業務工作的經費支出。按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務,國防,公共安全,社會保障和就業,醫療衛生與計劃生育支出,節能環保,城梨溪口鄉社區,農林水事務,資源勘探電力信息事務,住房保障等支出。二、機關厲行節約。認真執行中央八項規定,嚴格控制三公經費支出。三、機關節能降耗。嚴格按照勤儉節約的原則,節約用水用電。

目標2(本部門發展規劃):一、積極發展村集體經濟,抓住抓準“精準扶貧”機遇,結合我鎮已有的良好農副產品口碑和質量,充分調動群眾自主干事積極性,使更多群眾投入到本地的產業發展工作中。同時進一步加強財政資金整合與統籌力,切實調整優化支出結構,突出重點,投入更多資金到發展鎮域經濟的工作中。二、提升業務水平,加強財務管理,嚴格規范財務管理流程,加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。更加注重干部隊伍建設,切實轉變工作作風,提高服務質量。要按照鎮黨委、政府的要求,加強干部隊伍建設,積極開展轉變干部作風加強行政效能建設活動。同時要積極開展業務培訓和教育,提高干部職工綜合素質,增強大局意識、效率意識、廉政意識和服務意識,愛崗敬業,增強工作的主動性和預見性,使依法理財水平明顯提高,機關管理明顯改善,機關作風明顯轉變,廉政意識明顯增強,工作效率明顯提高,財政整體形象和地位進一步提升。三、加強資產管理,嚴格控制“三公”經費的使用。合理編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,規范單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。四、加強行政單位會計制度和新預算法學習培訓,加強新《預算法》等學習培訓,規范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。梨溪口鄉人民政府2018在縣委、縣政府和黨委的堅強領導下,團結和帶領全鎮兩萬八千余名群眾,攻堅克難,真抓實干,銳意進取,較好完成了既定的各項工作任務,全鎮呈現出經濟平穩較快發展、民生不斷改善、社會和諧穩定的局面。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出243.95萬元,比年初預算數151.32萬元增加92.63萬元,增加61.21%。主要原因是黨建、扶貧、掃黑除惡等方面加大工作力度及經費開支。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況。截至201812 31 日,本部門共有車輛1輛,其中,特種專業技術用車1輛。

第四部分名詞解釋

芷江侗族自治縣梨溪口鄉人民政府2019年決算公開表


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