芷江侗族自治縣新店坪鎮人民政府2020年部門預算說明

芷江侗族自治縣人民政府 發布時間: 2020-07-03 10:49

芷江侗族自治縣新店坪鎮人民政府2020年

部門預算說明

目  錄

第一部分    2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費

(三)政府采購情況

(四)預算績效管理情況

(五)國有資產占用使用情況

(六)一般性支出情況

(七)名詞解釋

第二部分   2020年部門預算公開表

第一部分    2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)、部門職責

新店坪鎮人民政府(簡稱本單位)系正科級行政機關。單位辦公地址為新店坪集鎮。根據芷江縣機構編制委員會辦公室《關于印發<芷江縣鄉鎮機關職能配置、內設機構和人員編制〉規定的通知》文件精神,本單位主要職責為:

1、執行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;落實國家政策,嚴格依法行政。

2、執行本鄉鎮區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本鄉鎮區域內的經濟、教育、科學、文化、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務。

3、保護社會主義全民所有制的財產和勞動群眾集體所有制的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會穩定,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4、保護各種經濟組織的合法權益。

5、保障少數民族的合法權利和尊重少數民族的風俗習慣。

6.普及義務教育,計劃生育,積極發展農村衛生事業,繁榮農村文化,建立農村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等。

    7.抓好農村黨組織建設,包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配,農村黨員的發展和管理,黨員干部隊伍思想作風建設等;

    8.抓好村委會班子建設,依法指導和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治,為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件;

    9.抓好農村思想建設,加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設,倡導鄉村社會文明新風;

    10.抓好民主集中制建設,敞開群眾表達意愿的渠道,建立民主決策、科學決策的程序和機制。此外,鄉鎮政府還應在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。

(二)、機構設置

新店坪鎮人民政府作為部門預算單位,核定全額撥款人數103人(其中行政及參公編制49人,事業編制51人,工勤編制3人);內設機構負責人有13名。內設機構有:黨政辦公室(含行政審批服務辦公室、黨建辦公室)、經濟發展辦公室(含農業農村工作辦公室、扶貧工作辦公室)、社會事務辦公室、衛生健康辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室等。

二、部門預算單位構成

新店坪鎮人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有新店坪鎮人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2020年年初預算數917.37萬元,其中,一般公共預算撥款917.37萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加224.7萬元,主要原因是:1、改變了養老保險等五險的管理模式,將以前年度由財政統一繳納的方式變更為單位自行向稅務部門申報繳納。

2、財政增加了工資性附加支出的保障。財政按工資總額12%的比例配備住房公積金,比以前年度提高了6%的配備比例;按工資總額的2.5%比例新增配備了職工福利費、按工資總額的1.5%比例新增配備了職工教育培訓經費、按工資總額的2%比例新增配備了工會經費。

(二)支出預算,2020年年初預算數917.37萬元,其中,一般公共服務507.10萬元,社會保障和就業支出103.87萬元,醫療衛生支出53.12萬元,城鄉社區支出11.06萬元,農林水支出144.69萬元,住房保障支出58.88萬元,文化體育與傳媒支出38.63萬元。支出較去年增加224.7萬元,主要原因是:1、改變了養老保險等五險的管理模式,將以前年度由財政統一繳納的方式變更為單位自行向稅務部門申報繳納。

2、財政增加了工資性附加支出的保障。財政按工資總額12%的比例配備住房公積金,比以前年度提高了6%的配備比例;按工資總額的2.5%比例新增配備了職工福利費、按工資總額的1.5%比例新增配備了職工教育培訓經費、按工資總額的2%比例新增配備了工會經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入917.37萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數為833.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2020年年初預算數為83.65萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、專項對個人和家庭的補助等。其中:專項商品和服務支出27.7萬元,主要用于辦公費、差旅費、維修費、其他商品服務支出等方面;專項對個人和家庭的補助支出55.95萬元,主要用于村級計生指導員工資、其他對個人和家庭的補助支出等方面。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費

2020年單位本級及所屬事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款96.51萬元,比2019年預算減少 20.17萬元,下降20.89%。一般公共預算撥款比2019年出現較大差異(減少)主要原因是:2020年嚴格按照機關運行經費定義進行公開,即公開部分為302商品服務支出科目下不含項目支出的所有支出,也不含人員支出。

(二)、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為20萬元,其中,公務接待費 15萬元,公務用車購置及運行費5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5萬元),因公出國(境)費0 萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少12萬元。

(三)、政府采購情況

2020年我單位政府采購預算總額0 萬元。其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(四)、預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出917.37萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目8個,涉及項目支出83.65萬元,其中提高鄉鎮干部職工待遇專項經費43萬元,健康教育進萬家活動專項經費0.5萬元,食品藥品安全專項經費0.2萬元,交通事業費(公路養護)1.55萬元,村級計生指導員工資6.4萬元,防汛經費2萬元,鄉鎮人大、政協、婦聯、團委專項經費8萬元,黨建、扶貧、動物防疫、森林防火、河長制、綜合執法專項經費22萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

(五)、國有資產占有情況

1、截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車2輛、特種專業技術用車2輛(消防車)其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),

單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

2、2020年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

(六)一般性支出情況

1、2020年本部門會議費預算0萬元。

2、2020年本部門培訓費預算0萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 附件:新店坪2020年部門預算輸出表

打印 來源:芷江縣財政局
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